ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2023 г. в„– 69

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ОТ 22.02.2022 в„– 52 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Кохма от 17.02.2016 в„– 98 "Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа Кохма на долгосрочный период" постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кохма от 22.02.2022 в„– 52 "Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Кохма на 2022 - 2027 годы" следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзацы четвертый и пятый раздела 4 "Прогноз основных характеристик и иных показателей бюджета городского округа Кохма (в условиях действующего законодательства)" изложить в следующей редакции:
"Доходы бюджета городского округа Кохма в целом спрогнозированы с уменьшением к 2027 году по сравнению с 2022 годом на 57% в основном за счет межбюджетных трансфертов.
В связи с ожидаемым снижением доходов и необходимостью погашения бюджетного кредита расходы соответственно планируются со снижением к 2027 году на 57,6%, в том числе на финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа Кохма на 61,0%, по непрограммным направлениям расходов бюджета на 11,1%.".
1.1.2. Абзацы третий и четвертый раздела 5 "Прогноз доходов бюджета городского округа Кохма" изложить в следующей редакции:
"В условиях бюджетного прогноза ожидается увеличение налоговых доходов с 96965,43 тыс. руб. в 2022 году до 100817,38 тыс. руб. к 2027 году, или на 4,3%. Объем неналоговых доходов снижается с 21556,06 тыс. руб. в 2022 году до 18131,9 тыс. руб. к 2027 году, или на 15,9% в основном за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов и доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Удельный вес налоговых доходов в общей массе налоговых и неналоговых доходов увеличится с 81,8% в 2022 году до 84,8% к 2027 году.".
1.1.3. Абзацы второй и третий раздела 7 "Прогноз расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа Кохма" изложить в следующей редакции:
"Расходы бюджета городского округа Кохма, формируемые в рамках муниципальных программ городского округа Кохма, составят в 2023 году - 91,05%, в 2024 году - 90,62%, в 2025 году - 89,14%, в 2026 году - 87,65%, в 2027 году - 87,71% от общего объема расходов.
В 2022 году в рамках муниципальных программ реализовывалось 95,32%.".
1.1.4. Абзац первый раздела 8 "Прогноз расходов на непрограммные направления городского округа Кохма" изложить в следующей редакции:
"Расходы, реализуемые не в рамках муниципальных программ городского округа Кохма, составили в 2022 г. - 55,49 млн руб. и к 2027 г. составят 49,36 млн руб.".
1.1.5. В разделе 9 "Прогноз муниципального долга городского округа Кохма":
абзац четвертый исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Муниципальный долг городского округа Кохма в 2022 году составил 38100,00 тыс. руб., в 2027 году планируется полное погашение муниципальных заимствований.".
1.1.6. Абзацы второй и третий раздела 10 "Прогноз объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Кохма" изложить в следующей редакции:
"В 2022 году произведено полное замещение банковского кредита бюджетным кредитом. Впервые за последние годы в структуре муниципального долга отсутствуют рыночные заимствования.
Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа Кохма с 1659,26 тыс. руб. в 2022 году снизятся в 2027 году до 6,33 тыс. руб.".
1.2. Приложение 1 к Бюджетному прогнозу городского округа Кохма на 2022 - 2027 годы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к Бюджетному прогнозу городского округа Кохма на 2022 - 2027 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 3 к Бюджетному прогнозу городского округа Кохма на 2022 - 2027 годы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет.

Глава городского округа Кохма
М.А.КОМИССАРОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации
городского округа Кохма
от 13.02.2023 в„– 69

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
городского округа Кохма
на 2022 - 2027 годы

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА НА 2020 - 2027 ГОДЫ

Показатель
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (промышленное производство), млн руб.
2697,12
2998,24
2708,93
2845,00
2968,36
3102,60
3285,86
3479,94
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году
117,38
98,05
79,30
100,36
100,48
100,67
102,00
102,00
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб.
634,40
1249,97
1395,61
1440,21
1484,82
1564,82
1637,62
1717,75
Прибыль прибыльных организаций, млн руб. <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн руб.
1522,93
1655,39
1888,05
2105,73
2251,02
2397,34
2421,31
2445,53
Численность постоянного населения, тыс. чел.
30,25
30,40
30,35
30,28
30,38
30,48
30,48
30,48
Индекс-дефлятор: промышленное производство
98,50
113,37
113,94
104,65
103,84
103,83
103,83
103,83
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году
64,98
186,94
98,03
98,09
98,28
100,75
100,05
100,28

--------------------------------
<*> - информация не отражается в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 в„– 282-ФЗ.





Приложение 2
к Постановлению
администрации
городского округа Кохма
от 13.02.2023 в„– 69

Приложение 2
к бюджетному прогнозу
городского округа Кохма
на 2022 - 2027 годы

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

(тыс. руб.)
Показатель
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ДОХОДЫ бюджета - всего
633254,57
760896,06
1198966,92
651220,15
613409,63
579676,37
513547,84
514743,30
в том числе:








НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
94954,91
105257,52
118521,49
114991,18
115364,03
116572,53
117753,82
118949,28
Налоговые доходы
71657,75
76540,61
96965,43
96091,89
97232,63
98440,63
99621,92
100817,38
Неналоговые доходы
23297,16
28716,91
21556,06
18899,29
18131,40
18131,90
18131,90
18131,90
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
538299,66
655638,54
1080445,43
536228,97
498045,60
463103,84
395794,02
395794,02
РАСХОДЫ бюджета - всего
630761,91
748939,79
1186457,73
671199,59
609609,63
569476,37
501047,84
503243,30
в том числе:








на финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа Кохма
558787,50
685992,99
1130964,07
611096,15
552422,42 <*>
507621,33 <*>
439192,80 <*>
441388,26 <*>
на непрограммные направления расходов бюджета
71974,41
62946,80
55493,66
60103,44
50937,21
49355,04
49355,04
49355,04
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ бюджета
2492,66
11956,27
12509,19
-19979,44
3800,00
10200,00
12500,00
11500,00
муниципальный долг на конец года
46700,00
39900,00
38100,00
36300,00
34500,00
23000,00
11500,00
0,00
Объем расходов на обслуживание муниципального
3453,00
2731,16
1659,26
37,95
36,14
33,46
22,02
6,33

--------------------------------
<*> - без предварительного распределения условно утверждаемых расходов.





Приложение 3
к Постановлению
администрации
городского округа Кохма
от 13.02.2023 в„– 69

Приложение 3
к бюджетному прогнозу
городского округа Кохма
на 2022 - 2027 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ

(тыс. руб.)
Показатель
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Расходы, всего
630761,91
748939,79
1186457,73
671199,59
609609,63
569476,37
501047,84
503243,30
в т.ч.








Расходы на реализацию муниципальных программ. Всего:
558787,50
685992,99
1130964,07
611096,15
552422,42
507621,33
439192,80
441388,26
из них:








"Развитие образования в городском округе Кохма"
353383,49
432884,47
817493,78
349138,94
383445,68
378929,74
323427,15
324622,61
"Благоустройство территорий и содержание дорог городского округа Кохма"
39765,39
48450,45
65793,01
73819,65
41984,54
37784,54
36656,82
37656,82
"Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма"
72880,02
39523,62
64637,23
59611,84
45935,55
14201,63
14201,63
14201,63
"Культурное пространство городского округа Кохма"
41018,89
47207,90
50625,24
65586,85
38769,80
38524,41
38411,74
38411,74
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кохма"
7664,03
8526,18
8105,71
12508,17
6206,38
6206,38
6206,38
6206,38
"Безопасный город"
2225,55
2451,05
2615,12
2883,09
2203,90
2203,90
2203,90
2203,90
"Обеспечение качественным жильем, жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения и организаций городского округа Кохма"
331,54
72499,19
762,90
5595,87
3595,00
595,00
595,00
595,00
"Территориальное планирование и комплексное освоение территории городского округа Кохма в целях жилищного строительства"
3676,94
2007,34
285,00
900,00
250,00
250,00
250,00
250,00
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма"
-
-
77,22
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
"Развитие местного самоуправления в городском округе Кохма"
1172,54
1271,06
1535,83
1717,61
1714,91
1671,21
1671,21
1671,21
"Управление муниципальным долгом городского округа Кохма"
3453,00
2731,16
1659,26
37,95
36,15
33,46
33,46
33,46
"Управление муниципальным имуществом городского округа Кохма"
3362,46
3451,05
2427,98
2626,81
2668,50
2318,50
2318,50
2318,50
"Электронно-информационный город"
8021,37
10118,24
9708,48
9555,09
3649,23
3649,23
3649,23
3649,23
"Государственная и муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском округе Кохма"
2319,65
1819,22
6651,42
542,24
326,45
229,62
229,62
229,62
"Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в городском округе Кохма"
3190,00
0,00
4055,00
14022,66
11685,55
11685,55
0,00
0,00
"Развитие бухгалтерского обслуживания в муниципальных учреждениях городского округа Кохма"
7843,28
8309,37
8548,10
9195,26
8365,26
8365,26
8365,26
8365,26
"Память"
1501,70
767,09
68,97
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма"
262,00
227,88
540,10
534,30
375,52
362,90
362,90
362,90
"Формирование современной городской среды"
6715,65
3747,72
84973,72
2529,82
920,00
320,00
320,00
320,00
"Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Кохма"
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------